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                                         2021年度

                          四川省遂寧市第一中學(xué)校部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年8月29日

第一部分 部門(mén)概況 1
一、基本職能及主要工作 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 2
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 3
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 3
二、收入決算情況說(shuō)明 3
三、支出決算情況說(shuō)明 4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 11
第三部分 名詞解釋 25
第四部分 附件 29
第五部分 附表 32
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，從事教育教學(xué)工作。學(xué)校系統(tǒng)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“五育并舉、立德樹(shù)人”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)?！钡某跣氖姑Ｈ藛T情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本單位人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本單位截至12月31號(hào)在職人員296人，其中初中教師125人，高中教師171人。離休人員1人。在校初中人數(shù)2634人，高中在校生人數(shù)3018人。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
2021年，學(xué)校系統(tǒng)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“五育并舉、立德樹(shù)人”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)?！钡某跣氖姑?，全面落實(shí)市委、市府、市局的重大決策部署，努力學(xué)校各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。現(xiàn)將一年來(lái)履職履責(zé)情況做簡(jiǎn)要匯報(bào)：
 學(xué)校初中部響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，積極防疫，保障學(xué)生身體健康特意翻新學(xué)生食堂和教學(xué)樓、辦公樓廁所。完成了校園打造了文化印象、文源廣場(chǎng)、古雪園、文廟廣場(chǎng)等校園景觀，新建了初中部校大門(mén)，完善了初高中部的綠化、美化，亮化工程，學(xué)校辦學(xué)環(huán)境得到極大改善，得到了社會(huì)各界廣泛認(rèn)可。
學(xué)校高中部啟用于2006年，2010年綜合教學(xué)大樓竣工啟用，2018年標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)動(dòng)場(chǎng)竣工啟用，分區(qū)辦學(xué)15年，學(xué)校高中部一直處于功能設(shè)施不完善的辦學(xué)處境。2021年4月，學(xué)校三期工程設(shè)計(jì)方案接連通過(guò)市專(zhuān)委會(huì)、規(guī)委會(huì)，現(xiàn)已完成招標(biāo)階段。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四川省遂寧市第一中學(xué)校隸屬于遂寧市教育和體育局的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。我校下設(shè)7個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是教科室、總務(wù)處、保衛(wèi)科、體衛(wèi)藝術(shù)處、行政辦公室、德育處、教務(wù)處。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)13707.14萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1643.58萬(wàn)元，下降11.99%。主要變動(dòng)原因是
    （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)6478.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5870.94萬(wàn)元，占90.63%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入607.23萬(wàn)元，占9.37%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖） ）
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)6853.57萬(wàn)元，其中：基本支出6059.44萬(wàn)元，占88.41%；項(xiàng)目支出794.13萬(wàn)元，占11.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門(mén)涉及的支出。）
       
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)12379.32萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少261.86萬(wàn)元，減少2.11%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)；行政運(yùn)行費(fèi)用減少;維修（護(hù)）費(fèi)增多以及建設(shè)項(xiàng)目較去年減少。
   

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6182.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.20%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加328.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。主要變動(dòng)原因是主要是2020年學(xué)校因?yàn)橐咔樵蜓舆t開(kāi)學(xué)，大型修繕項(xiàng)目資金于2021年支付。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6182.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類(lèi)）5096.31萬(wàn)元，占82.44%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出12.25萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出467.63萬(wàn)元，占7.56%；衛(wèi)生健康支出230.20萬(wàn)元，占3.72%；住房保障支出375.70萬(wàn)元，占6.08%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)） ）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6182.09，完成預(yù)算100%。其中：
1.1.教育支出205（類(lèi)）普通教育02（款）初中教育03（項(xiàng)）: 支出決算為523.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2.教育支出205（類(lèi)）普通教育02（款）高中教育04（項(xiàng)）: 支出決算為4341.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年項(xiàng)目支出增加。
3.教育支出205（類(lèi)）普通教育02（款）其他普通教育支出99（項(xiàng)）: 支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.教育支出205（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出09（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)03（項(xiàng)）: 支出決算為227.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，用于中小學(xué)校建設(shè)維修維護(hù)。
5.文化旅游體育與傳媒207（類(lèi)）體育03（款）體育競(jìng)賽03（項(xiàng)）: 支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省級(jí)體育競(jìng)賽。
6.文化旅游體育與傳媒207（類(lèi)）體育03（款）其他體育支出99（項(xiàng)）: 支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）事業(yè)單位離退休02（項(xiàng)）: 支出決算為75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）: 支出決算為387.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）撫恤08（款）死亡撫恤08（項(xiàng)）: 支出決算為5.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康210（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）:支出決算為230.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
11.住房保障支出221（類(lèi)）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）: 支出決算為375.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員住房公積金費(fèi)用增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5395.53萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4593.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)801.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

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詳情下載附件

1、附件1：2021年遂寧一中部門(mén)決算編制說(shuō)明（公開(kāi)）

2、附件2、2021年四川省遂寧市第一中學(xué)校決算公開(kāi)版本.xls