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四川省遂寧市第一中學(xué)校
2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作
（一）四川省遂寧市第一中學(xué)校職能簡(jiǎn)介
1.我校貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“立德樹人、五育并舉”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)校”的初心使命，全面落實(shí)市委、市府、市局的重大決策部署，聚焦“雙減”“五項(xiàng)管理”，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展，夯實(shí)常規(guī)工作，高度重視疫情防控，深化黨的建設(shè)、突出思想引領(lǐng)及意識(shí)形態(tài)工作，促進(jìn)學(xué)校和諧穩(wěn)定發(fā)展，努力推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
2.四川省遂寧市第一中學(xué)校擁有一支業(yè)務(wù)精良、千錘百煉、高度負(fù)責(zé)的骨干教師隊(duì)伍。學(xué)?，F(xiàn)有涵蓋基礎(chǔ)教育全部學(xué)科的專任教師293人。他們具有堅(jiān)實(shí)的教育功底、豐富的教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度和高度的敬業(yè)精神。他們以其高尚的師德、高超的教藝，在廣大學(xué)生及家長(zhǎng)中產(chǎn)生了極大的感召力，贏得了學(xué)生們的衷心愛戴。
3.嚴(yán)格落實(shí)《學(xué)校育人質(zhì)量提升方案》，進(jìn)一步優(yōu)化了“文化成就學(xué)生、競(jìng)賽提升學(xué)生、藝術(shù)熏陶學(xué)生、職教助推學(xué)生、文明助化學(xué)生”的五大成長(zhǎng)平臺(tái)。結(jié)合“雙減”政策和2022年四川省“3+1+2”高考新模式的要求，深化課堂改革，大力整合教育資源，不斷創(chuàng)新素質(zhì)教育模式，促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)質(zhì)量全面、穩(wěn)步、高位突破，2021年學(xué)校高考本科上線706人，重點(diǎn)、本科上線突破100人，中考錄取線持續(xù)上漲，四年錄取分?jǐn)?shù)線累計(jì)上漲219分。

（二）四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年重點(diǎn)工作
一是在2022年強(qiáng)抓教研工作成果，在過(guò)去的2021年我校教師參加全市優(yōu)質(zhì)課展評(píng)活動(dòng)獲得3個(gè)一等獎(jiǎng)，6個(gè)二等獎(jiǎng)，其中歷史教師尹瑤代表遂寧市參加四川省優(yōu)質(zhì)課展評(píng)獲全省二等獎(jiǎng)；教師撰寫13篇論文在省市各級(jí)刊物上發(fā)表，其中2人獲得遂寧市人民政府創(chuàng)新成果優(yōu)秀獎(jiǎng)；學(xué)生參加省市機(jī)器人大賽，獲得1個(gè)省級(jí)一等獎(jiǎng)，3個(gè)市級(jí)一等獎(jiǎng)和3個(gè)市級(jí)二等獎(jiǎng)，其中2人獲得第四屆遂寧市青少年科技創(chuàng)新成果市長(zhǎng)獎(jiǎng)；全國(guó)“十三五”教育科研規(guī)劃重點(diǎn)課題子課題《青春期情緒的表達(dá)與調(diào)節(jié)》和《大數(shù)據(jù)在中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科實(shí)施精準(zhǔn)教學(xué)的應(yīng)用》于2021年結(jié)題。各項(xiàng)教研榮譽(yù)的獲得，實(shí)現(xiàn)了以學(xué)術(shù)帶教研，以教研帶師資，以師資強(qiáng)質(zhì)量的管理目標(biāo)。
二是加快三期工程建設(shè)速度，保障基礎(chǔ)教育硬件設(shè)施。學(xué)校依托儒家文化和九宗文化，優(yōu)化升級(jí)了書臺(tái)印象、文源廣場(chǎng)、古雪苑、清廉文化墻等校園景觀，高中部修建完善了“兩園（廉潔園、嵐光園）一廊（寬宇廊）一廳（梵云廳）一湖（潔湖）”景觀建設(shè)，進(jìn)一步提升校園文化環(huán)境和文化底蘊(yùn)，初中部完成了九宗樓教學(xué)樓廁所的改造；初中部新購(gòu)置更換1000套標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生座椅，讓同學(xué)們能在更舒適、更整潔的教室中學(xué)習(xí)；在初中部新校門旁加裝LED彩色大屏已投入使用，更方便學(xué)校信息及時(shí)對(duì)外公布。特別是高中部三期工程順利完成招標(biāo)工作，2022年加快發(fā)展在建項(xiàng)目。學(xué)校高度重視生態(tài)環(huán)境問題，做好校園綠化美化工作，推動(dòng)學(xué)校綠色發(fā)展。
三是藝體賽場(chǎng)爭(zhēng)金奪銀，完善競(jìng)訓(xùn)體系，提高本科上線率。2021年，學(xué)校體育代表隊(duì)，在省、市、區(qū)各級(jí)比賽角逐中大放“藝”彩，收獲滿滿。在四川省青少年跆拳道錦標(biāo)賽，榮獲一金三銅的好成績(jī)。高中女子籃球隊(duì)連續(xù)四年奪得全市冠軍，初中女子、男子籃球隊(duì)在全市籃球比賽中分別榮獲第一名和第三名，在不久結(jié)束的遂寧市中小學(xué)生足球比賽中，我校高中女子足球隊(duì)再次勇奪冠軍。目前，學(xué)校三支隊(duì)伍積極備戰(zhàn)2022年省運(yùn)會(huì)，有望再創(chuàng)佳績(jī)。學(xué)校藝體高考再上新臺(tái)階，藝體考生本科雙上線423人，尤其是重點(diǎn)本科雙上線突破80人。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，四川省遂寧市第一中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、教育支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧市第一中學(xué)校，2022年收支總預(yù)算7284.06萬(wàn)元，較上年收支預(yù)算總數(shù)增加1881.76萬(wàn)元，主要是2022年我校預(yù)計(jì)建設(shè)三期工程，需要大量資金支持，故其他收入大幅度增加。
（一）收入預(yù)算情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年收入預(yù)算7284.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5586.09萬(wàn)元，占77%；事業(yè)收入730萬(wàn)元，占10%；其他收入（單位代支課后服務(wù)教輔資料費(fèi)）967.97萬(wàn)元，占13%。
（二）支出預(yù)算情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年支出預(yù)算7279.06萬(wàn)元，其中：基本支出3643.69萬(wàn)元，占50%；項(xiàng)目支出3635.37萬(wàn)元，占50%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年收支總預(yù)算5586.09萬(wàn)元，較上年收支預(yù)算總數(shù)增加1213萬(wàn)元，增幅28%。主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出的增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5586.09萬(wàn)元；支出包括：教育支出4542.29萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出430.35萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出236.28萬(wàn)元、住房保障支出377.17萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年收支總預(yù)算5586.09萬(wàn)元，較上年收支預(yù)算總數(shù)增加2024.3萬(wàn)元，增幅56%。主要是資本性支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
工資福利支出3772.33萬(wàn)元，占67%；商品和服務(wù)支出503.22萬(wàn)元，占9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出220.54萬(wàn)元，占4%；資本性支出1090萬(wàn)元，占20%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.?一般公共服務(wù)（類）初中教育（款）工資福利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1495.638萬(wàn)元，主要用于：義務(wù)教育教師的工資發(fā)放，保障義務(wù)教育教師福利待遇落實(shí)到位；商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，主要用于：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等相關(guān)支出；資本性支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1090萬(wàn)元，主要用于：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等相關(guān)支出。
2.?一般公共服務(wù)（類）高中教育（款）工資福利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1278.89萬(wàn)元，主要用于：高中教育教師的工資發(fā)放，保障高中教育教師福利待遇落實(shí)到位。商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為234.75萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元，主要用于：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等相關(guān)支出。
3.?一般公共服務(wù)（類）事業(yè)單位離退休（款）商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.46萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為25.67萬(wàn)元，主要用于：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等相關(guān)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）工資福利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為384.33萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。
5.一般公共服務(wù)（類）死亡撫恤（款）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.872萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放死亡撫恤金。
6.一般公共服務(wù)（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）工資福利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為236.27萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。
7.一般公共服務(wù)（類）住房公積金（款）工資福利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為377.17萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位工作人員住房公積金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出3623.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3569.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)54.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)36.03萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)36.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元。
培訓(xùn)費(fèi)較上年預(yù)算增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年教工培訓(xùn)增加。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，四川省遂寧市第一中學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算140萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)電子白板等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2022年本部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2022年本全部項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。