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四川省遂寧市第一中學(xué)校2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  2025年單位預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第二部分  2025年單位預(yù)算報(bào)表

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

四川省遂寧市第一中學(xué)校

2025年單位預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一） 遂寧一中職能

四川省遂寧市第一中學(xué)校貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“立德樹人、五育并舉”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)校”的初心使命，全面落實(shí)市委市政府的重大決策部署，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展，夯實(shí)常規(guī)工作，深化黨的建設(shè)、突出思想引領(lǐng)及意識(shí)形態(tài)工作，促進(jìn)學(xué)校和諧穩(wěn)定發(fā)展。

（二）遂寧一中2025年重點(diǎn)工作

遂寧一中始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的教育方針，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，堅(jiān)持以立德樹人為根本，圍繞“建好學(xué)校、辦好學(xué)校”這一工作大局，以精細(xì)化管理、內(nèi)涵式發(fā)展、辦高品質(zhì)特色型示范高中三大著力點(diǎn)為主線，進(jìn)一步夯實(shí)學(xué)生成才五大平臺(tái)，把師生、家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的期盼作為學(xué)校工作重點(diǎn)，為全校師生竭力營(yíng)造更加安全、健康的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。以銳意進(jìn)取之姿，用實(shí)干促實(shí)效，乘風(fēng)破浪，披荊斬棘，共同書寫學(xué)校發(fā)展新篇章，鑄就新輝煌。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，遂寧一中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。遂寧一中，2025年收支總預(yù)算6732.57萬(wàn)元，較2024年收支預(yù)算總數(shù)增加1579.78萬(wàn)元，主要是人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

遂寧一中2025年收入預(yù)算6732.57萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1106.70萬(wàn)元，占16.44%；一般公共預(yù)算撥款收入4608.67萬(wàn)元，占68.45%；事業(yè)收入524.72萬(wàn)元，占7.79%；其他收入492.48萬(wàn)元，占7.32%。

（二）支出預(yù)算情況

遂寧一中2025年支出預(yù)算6732.57萬(wàn)元，其中：基本支出4754.97萬(wàn)元，占70.63%；項(xiàng)目支出1977.60萬(wàn)元，占29.37%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

遂寧一中，2025年收支總預(yù)算5489.39萬(wàn)元，較2024年收支預(yù)算總數(shù)增加1266.60萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4608.67萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入880.72萬(wàn)元；支出包括：教育支出4006.83萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出676.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出303.70萬(wàn)元、住房保障支出502.09萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

遂寧一中，2025年收支總預(yù)算5489.39萬(wàn)元，較2024年收支預(yù)算總數(shù)增加1266.60萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4006.83萬(wàn)元，占72.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出676.77萬(wàn)元，占12.33%；衛(wèi)生健康支出303.70萬(wàn)元，占5.53%；住房保障支出502.09萬(wàn)元，占9.15%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1390.19萬(wàn)元，主要用于：初中教師的工資類支出。

2. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2616.64萬(wàn)元，主要用于：高中教師的工資類支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為64.94萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校離退休老師的養(yǎng)老支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為609.50萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校在職在編老師的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.34萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校教職工死亡撫恤。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為303.70萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校在職在編教職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為502.08萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校在職在編教職工住房公積金繳費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

遂寧一中2025年一般公共預(yù)算基本支出4608.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4430.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)178.04萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

遂寧一中2025年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

遂寧一中2025年“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）會(huì)議費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

（三）差旅費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

遂寧一中2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

遂寧一中2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，遂寧一中安排政府采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)公務(wù)車。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，遂寧一中共有車輛1輛，其中，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排30萬(wàn)元。購(gòu)置地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2025年遂寧一中開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算1977.60萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算712.48萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算384.40萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算880.72萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 事業(yè)收入：指行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費(fèi)（上述事業(yè)收入是指按政策收取的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)）
    7. 其他收入:指除財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入以外的收入(上述其他收入是指義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)費(fèi))
    8.教育支出:是指政府教育事務(wù)支出（上述教育支出主要是教職工工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)、改善辦學(xué)條件的支出）
    9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出（上述社會(huì)保障和就業(yè)支出是指用于教職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)的單位部分支出）
    10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出（上述衛(wèi)生健康支出是指用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)的單位部分支出）
    11.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教職工住房公積金的單位部分支出）

12.撫恤：是指用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

附件：1.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表附件：部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

          2.部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）-1附件：部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）-1.xlsx

編輯：四川省遂寧市第一中學(xué)校