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四川省遂寧市第一中學(xué)校2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

十二、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算報表

表1. 部門收支總表

表1-1. 部門收入總表

表1-2. 部門支出總表

表2. 財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

四川省遂寧市第一中學(xué)校

2024年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一） 遂寧一中職能簡介

四川省遂寧市第一中學(xué)校貫徹落實黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，堅守“立德樹人、五育并舉”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)校”的初心使命，全面落實市委市政府的重大決策部署，加強隊伍建設(shè)，促進內(nèi)涵發(fā)展，夯實常規(guī)工作，深化黨的建設(shè)、突出思想引領(lǐng)及意識形態(tài)工作，促進學(xué)校和諧穩(wěn)定發(fā)展。

（二）遂寧一中2024年重點工作

一是深化黨建思想引領(lǐng)，加強隊伍建設(shè)，落實意識形態(tài)工作；

二是貫徹落實黨的教育方針，全面做好初高中教育工作；

三是推進完成西校區(qū)三期工程建設(shè)，提升學(xué)校辦學(xué)條件；

四是加強學(xué)校財務(wù)管理，保證學(xué)校正常教學(xué)秩序，保障國有資產(chǎn)合規(guī)合法合理運用。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四川省遂寧市第一中學(xué)校隸屬于遂寧市教育和體育局的財政全額撥款事業(yè)單位，無下級預(yù)算單位。我校下設(shè)7個業(yè)務(wù)科室，分別是教科室、總務(wù)處、保衛(wèi)科、體衛(wèi)藝術(shù)處、行政辦公室、德育處、教務(wù)處。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，遂寧一中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出，2024年收支總預(yù)算5152.79萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)增加236.02萬元，主要是人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

遂寧一中2024年收入預(yù)算5152.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4222.79萬元，占81.95%；事業(yè)收入540萬元，占10.48%；其他收入390萬元，占5.57%。

（二）支出預(yù)算情況

遂寧一中2024年支出預(yù)算5152.79萬元，其中：基本支出4250.28萬元，占82.49%；項目支出902.51萬元，占17.51%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

遂寧一中2024年收支總預(yù)算4222.79萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)378.92萬元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4222.79萬元；支出包括：教育支出2899.96萬元、社會保障和就業(yè)支出599.12萬元、衛(wèi)生健康支出278.71萬元、住房保障支出445萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

遂寧一中2024年收支總預(yù)算4222.79萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)378.92萬元，主要是人員增加導(dǎo)致人員類經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出支出2899.96萬元，占68.67%；社會保障和就業(yè)支出599.12萬元，占14.19%；衛(wèi)生健康支出278.71萬元，占6.6%；住房保障支出445萬元，占10.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為1294.84萬元，主要用于：初中教師的工資支出。

2. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為1605.12萬元，主要用于：高中教師的工資支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為51.12萬元，主要用于：學(xué)校離退休老師的養(yǎng)老支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為546.13萬元，主要用于：學(xué)校在職在編老師的養(yǎng)老保險繳費支出。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，主要用于：學(xué)校教職工死亡撫恤。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為278.71萬元，主要用于：學(xué)校在職在編教職工的醫(yī)療保險支出。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為445萬元，主要用于：學(xué)校在職在編教職工的住房公積金繳費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

遂寧一中2024年一般公共預(yù)算基本支出4222.79萬元，其中：

人員經(jīng)費4201.06萬元，主要包括：基本工資1687.05萬元、津貼補貼35.63萬元、績效工資1002.24萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費546.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費278.71萬元、其他社會保障繳費38.88萬元、住房公積金445萬元、工會經(jīng)費51.92萬元、福利費81.75萬元、其他交通費用2.5萬元、離休費10.02萬元、生活補助1.87萬元、醫(yī)療費補助17.4萬元和其他對個人和家庭補助1.97萬元。

公用經(jīng)費21.72萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

遂寧一中2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2023年預(yù)算持平。主要原因2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算持平。主要原因是沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明

遂寧一中2024年“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。

（一）會議費較2023年預(yù)算持平。主要原因是均未使用財政撥款安排會議費。

（二）培訓(xùn)費較2023年預(yù)算減少100%。主要原因2024年未使用財政撥款安排培訓(xùn)費。

（三）差旅費較2023年預(yù)算持平。主要原因是均未使用財政撥款安排差旅費。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

遂寧一中2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

遂寧一中2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年，四川省遂寧市第一中學(xué)校隸屬于遂寧市教育和體育局的財政全額撥款事業(yè)單位，無下級預(yù)算單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2024年，遂寧一中2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

遂寧一中2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年遂寧一中開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算930萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算27.49萬元；特定目標(biāo)類項目4個，涉及預(yù)算902.51萬元。

十二、名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 教育支出：反映政府教育支出。

3. 基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 撫恤：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

5. 事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. “三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：1、四川省遂寧市第一中學(xué)校2024年單位預(yù)算編制說明

          2、（表1-表5）四川省遂寧市第一中學(xué)校2024年單位預(yù)算公開報表（單位公開）

          3、 表6：部門項目支出績效目標(biāo)表   

          4、遂寧市教育和體育局-20240221-遂教體函[2024]23號-關(guān)于批復(fù)2024年局屬事業(yè)單位及市直屬公辦學(xué)校預(yù)算的通知-4 

編輯：四川省遂寧市第一中學(xué)校